—2017年12月19日在青冈县第十七届人大常委会第七次会议上

青冈县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府的委托，向大会报告预算调整及相关情况，请予审议：

一、新增债券安排支出情况

2017年下半年共下达给我县政府债券资金9578万元，其中：第三批地方政府新增债券资金5737万元，第五批地方政府新增债券资金3841万元。

新增的地方政府债券资金，主要用于以下三方面支出：一是用于农村饮水安全工程建设资金5737万元。二是用于农村危房改造资金2697万元。三是用于小流域及黑臭水体治理资金1144万元。

二、新增财力安排支出情况

上级财政共下达给我县新增财力14788万元。其中：新增产粮大县奖励资金204万元，城乡居民养老保险补助资金354万元，民政临时救助资金28万元，城乡医疗救助资金261万元，城乡居民基本医疗保险资金976万元，困难群众基本生活救助补助资金742万元，农业转移人口市民化奖励资金368万元，一般性转移支付资金4854万元，财力临时救助资金7000万元，老党员生活补助1万元。

计划安排新增支出14788万元。主要包括以下四方面：

（一）安排人员经费7368万元。其中：安排乡镇补贴570万元；安排帮扶贫困户人员补助资金357万元；安排机关事业单位退休人员基本养老金1142万元；安排新农合缴费410万元；安排城乡居民基本养老金370万元。兑现死亡人员抚恤金、正常调资、新增人员调资等1063万元；安排政法人员调资1148万元。安排调整职称工资730万元；安排企业养老金1578万元。

（二）安排结算补助资金2078万元。其中：老党员生活补贴1万元，城乡居民医疗保险621万元，民政临时救助资金28万元，城乡医疗救助资金261万元，城乡养老保险资金354万元，困难群众基本生活救助补助资金742万元，基层党建工作经费71万元。

（三）2016年收回的结余结转资金在2017年列支518万元。其中：扶贫专项资金297万元，村庄地籍调查经费55万元，高标准农田项目资金7万元，森林公安局经费25万元，环卫站购买垂直式垃圾压缩站资金22万元，国土局高标准基本农田土地整理项目资金112万元。

（四）安排政府购买服务的服务费和政府债券还本付息支出4824万元。

三、调减支出预算重新安排支出情况

年初安排的支出预算由于下达专项资金、争取政府债券资金等原因调减11047万元。其中：预备费结余1843万元，支持企业发展资金结余1631万元，农投城投资金1000万元，猛犸象博物馆资金2300万元，土地复耕资金686万元，污水处理厂建设资金427万元，民政事业费296万元，义务兵优待金618万元，农村五保户资金1477万元，计生事业费114万元，人才发展资金252万元，城镇低保资金50万元，农村低保资金50万元，临时救助资金50万元，规划编制费用200万元，其他社保资金53万元。

计划将调减的预算重新安排支出11047万元。一是安排企业资本金5100万元。二是安排政府购买服务的服务费和政府债券还本付息支出1919万元。三是千亿斤粮食产能项目匹配资金780万元。四是安排政府批准的年初不可预见的应急支出和民生支出3248万元。

四、结余结转资金安排支出情况

对2015年及以前年度收回的结余结转资金,按照支出分类科目统筹用于民生、不可预见应急等支出。

虽然今年我县通过上级财政支持、调整支出结构，加大结余结转资金管理等措施，财政预算执行情况良好。但对于民生项目、不可预见应急支出等增支，由于财力限制没有安排。年底前对于以上增支项目我们将进一步开展对上争取工作，调整支出结构，收回结余结转资金等措施，予以解决。

以上预算调整情况，是国家政策和省、市文件明确规定范围内允许的，同时也是我县经济社会发展必需的。按照《预算法》的相关规定，向县人大常委会报告有关情况，请审议批准。