第一部分 基本情况

一、主要职责

1．主要职能。

为控制结核病提供防治保障。结核病监测防治与咨询，地方病防治培训与技术指导。

二、机构设置

青冈县结核病防治所为股级单位，设置科室为：所长办公室、副所长室、门诊室、化验室、X光室、处置室、药局、财务室、办公室。

三、人员构成

编制人数合计：27人，事业编27人，共有49名财政供养人员。其中：在职人员26人，退休人员18人，其他人员5人。

第二部分 结防所2018年部门预算表（见附表）

附表一，2018年部门收支预算总表

附表二，2018年部门收入预算总表

附表三，2018年部门支出预算总表

附表四，2018年财政拨款收支总表

附表五，2018年一般公共预算功能分类支出表

附表六，2018年部门一般公共预算经济分类支出表

附表七，2018年政府一般公共预算经济分类支出表

附表八，2018年政府性基金预算功能分类支出表

附表九，2018年政府性基金预算经济分类支出表

附表十，2018年“三公”经费财政拨款支出表

附表十一，2018年政府采购预算表

附表十二，2018年绩效目标自评表

第三部分 结防所2018年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支总表说明

2018年收入总预算316.75万元，其中：一般公共财政预算拨款256.71万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级补助收入拨款0万元，事业收入60.04万元，其他收入0万元。支出总预算316.75万元。

    二、一般公共预算收支情况表的说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入256.71万元。一般公共预算支出256.71万元, 其中：疾病预防控制241.59万元，事业单位医疗10.42万元，住房公积金4.7万元。

    三、关于政府性基金预算支出表说明

    2018年政府性基金预算支出0万元

四、“三公”经费财政拨款支出说明

结防所2018年“三公”经费核定0万元，其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元。因公出国（境）经费0万元，无变化。公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费用核定0万元，公务用车运行费0万元）。与上年无变化。

2018年我单位因公出国0人，公务用车购置0台，现有公务用车0辆；计划国内公务接待0批次，0人。

五、机关运行经费情况说明

结防所2018年机关运行经费核定9.83万元，其中：办公费0.29万元，差旅费3.84万元，水费0.27万元，电费1.72万元，邮电费0.20万元，取暖费3.52万元。

六、预决算收支增减变化情况说明

我单位2018年财政拨款共256.71万元，较上年增加11.31万元。主要原因是人员工资标准提高。

  七、预算绩效情况

2018年部门预算涉及预算绩效评价资金7.06_万元，其中：涉建项目_0__个，涉及资金_0_万元，经费保障项目1_个，涉及资金_7.06_万元，公益项目_0_个，涉及资金_0_万元，其他项目_0_个，涉及资金_0_万元。

八、国有资产占有使用情况

 现有国有资产176.78万元，其中车辆0台，价值 0万 元。其他固定资产0万元。

九、结防所2018年核定政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。