第一部分 青冈县妇幼保健院基本情况

一、主要职责

1．主要职能。

（一）妇幼保健工作。

（二）培训工作。

（三）健康教育。

（四）妇幼卫生信息工作。

二、机构设置

妇幼保健院内设13个组室。分别是预防保健科、妇产科、妇幼保健科、儿科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇产科专业、儿科专业、口腔科、西医内科。

三、人员构成

编制人数合计：43人，其中行政编0人，事业编 43人，工勤0人，共有37名财政供养人员。其中：在职人员37人，退休人员25人，其他人员0人。

预算公开为本级预算单位（所属单位单独公开）

第二部分 青冈县妇幼保健院2018年部门预算表（见附表）

附表一，2018年部门收支预算总表

附表二，2018年部门收入预算总表

附表三，2018年部门支出预算总表

附表四，2018年财政拨款收支总表

附表五，2018年一般公共预算功能分类支出表

附表六，2018年部门一般公共预算经济分类支出表

附表七，2018年政府一般公共预算经济分类支出表

附表八，2018年政府性基金预算功能分类支出表

附表九，2018年政府性基金预算经济分类支出表

附表十，2018年“三公”经费财政拨款支出表

附表十一，2018年政府采购预算表

附表十二，2018年绩效目标自评表

第三部分 青冈县妇幼保健院2018年部门预算安排情况说明

     一、部门预算收支总表说明

2018年收入总预算466.07万元，其中：一般公共财政预算拨款466.07万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级补助收入拨款0万元，事业收入130万元，其他收入0万元。支出总预算596.07万元。

    二、一般公共预算收支情况表的说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入466.07万元。一般公共预算支出466.07万元, 其中：妇幼保健机构427.91万元；事业单位医疗24.08万元；住房公积金14.08万元。

（按政府收支分类科目填）。

    三、关于政府性基金预算支出表说明

    2018年政府性基金预算支出0元

四、“三公”经费财政拨款支出说明

青冈县妇幼保健院2018年“三公”经费核定1.3万元其中：公务接待费0万元，较上年减少0万元。因公出国（境）经费0万元，无变化。公务用车购置及运行费1.3万元（公务用车购置费用核定0万元，公务用车运行费0万元）；较上年无变化。

2018年我单位因公出国0人，公务用车购置0台，现有公务用车1辆；计划国内公务接待0批次，0人。

五、机关运行经费情况说明

青冈县妇幼保健院2018年机关运行经费核定35.71万元，其中：水电费7.54万元，办公费0.82万元，差旅费11万元，邮电费0.2万元，取暖费14.85万元；公务用车运行维护费1.3万元。

六、预决算收支增减变化情况说明

我单位2018年财政拨款共466.07万元，较上年减少10.93万元。主要原因是中省专项减少。

  七、预算绩效情况

2018年部门预算涉及预算绩效评价资金130万元，其中：涉建项目0个，涉及资金0元，经费保障项目1个，涉及资金130万元，公益项目0个，涉及资金0万元，其他项目0个，涉及资金0万元。

八、国有资产占有使用情况

 现有国有资产317.67万元，其中车辆一台，价值3万元。其他固定资产252.81万元。

九、青冈县妇幼保健院2018年核定政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。