第一部分 祯祥镇政府基本情况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。承办上级党委交办的其他事项。

2、检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。

3、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济；发展农村经济，增加农民收入；探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实党的各项强农惠农的政策；加强对土地、农民负担以及农村集体资产的监督管理；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、镇党政机关内设机构：党政办公室、人口和计划生育办公室、社会团体办公室。

2、事业单位主要内设机构：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、农村经济管理服务中心。

三、人员构成

2016年年末，我单位实有财政供养人员104人，其中在职58 人，离休0人，退休46人。

第二部分 2016年部门决算公开表

1.收支决算批复表

2.收入决算批复表

3.支出决算批复表

4.财政拨款收入支出决算批复表

5.一般预算财政拨款收入支出决算批复表

6.一般预算财政拨款基本支出决算批复表

7.一般预算财政拨款支出决算明细表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

9.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

10.一般预算财政拨款“三公”经费支出决算表

11.政府采购情况

12.资产情况表

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、部门决算收支总表说明

我单位2016年收入总决算7900.39万元，支出总决算7987.81万元，收支结余248.22万元。其中：基本支出601.92万元，项目支出7385.89万元。

二、一般公共财政预算拨款支出决算表说明

我单位2016年公共预算支出7164.51万元，其中：基本支出601.92万元，占 8.4 %；项目支出6562.59万元，占91.6  %。

三、政府性基金收入支出情况说明

我单位2016年政府性基金收入823.3万元，政府性基金预算支出823.3万元，其中：基本支出 0万元，项目支出823.3万元。

四、部门收支增减变化情况说明

我单位2016年收入总决算7900.39万元，较上年相比增加172.74%，主要原因是今年玉米补贴增加3885.43万元。

2016年支出总决算7987.81万元，比去年增加211.9%，主要原因是今年玉米补贴增加3885.43万元。

五、“三公”经费支出及增减变化情况说明

我单位2016年“三公”经费支出4万元，其中：因公出国支出为0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人；公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，公务用车运行修护费2万元；公务接待费2万元，国内公务接待批次50个，国内公务接待人数300人。“三公”经费支出与上年相比持平,无变化。

六、机关运行经费情况说明

    2016年我单位运行经费22.77万元，其中：商品和服务支出22.77万元，主要项目支出为：办公费1.86万元，印刷费0.24万元，水费0万元，电费1.31元，邮电费0.83万元，取暖费13.44万元，物业管理费0万元，差旅费0.11万元，维修（护）费0.98万元，会议费0万元，培训费0万元，劳动务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费2万元，其他交通用0万元；其他资本性支出0万元，主要支出项目为房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，基础设施建设0万元，其他资本性支出0万元。

七、国有资产占有使用情况说明

2016年年末，我单位资产总额6658.9万元，其中，流动资产1460万元，固定资产5198.9万元，主要包括房屋建筑物5175.3万元，车辆2台，价值23.6万元，其他固定资产0万元。

八、政府采购情况说明

 2016年，我单位政府采购实际发生额为0万元，其中货物类采购金额0万元，工程类采购金额0万元，服务类采购金额0万元，没有支持中小企业等政府采购政策情况。

九、预算绩效情况说明

2016年绩效目标为投资798.8万元建设蔬菜加工储存厂房建设：一是建设豆角加工车间2608.5平方米，二是建设真空车间1745平方米，三是建设原料车间1470平方米。通过建设三个车间做到蔬菜储存加工一体化。2016年7月末建设完成。各车间及厂房建设完成较好，达到工程质量标准，并经有关部门验收合格，投入使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

九、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

十、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。